Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования администрации
Пермского муниципального округа
(наименование органа - учредителя (учреждения)
____________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"29" августа 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "29" августа 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Пермского муниципального округа Пермского края
Дата
29.08.2024
по Сводному реестру
глава по БК
573Q4041
547
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Лобановский детский сад "Солнечный город"
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
573НИ957
5948015543
594801001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
Аналитическая
группа
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
0,00
0,00
0,00
1000
0000000000
х
00000000000000
000
х
Доходы, всего:
0
000
000
0000
104 159 035,40
106 224 765,96
106 224 765,96
0,00
120
0000000000
00000000000000
000
2
121
120
0000
693 678,00
693 678,00
693 678,00
0,00
120
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2
121
120
0000
693 678,00
693 678,00
693 678,00
0,00
120
0000000000
000000000
00000000000000
000
2
121
120
0000
693 678,00
693 678,00
693 678,00
0,00
120
0000000000
000000000
00000000000000
000
2
121
120
0701
693 678,00
693 678,00
693 678,00
0,00
0
000
130
0701
99 770 251,77
101 577 472,56
101 577 472,56
0,00
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
4 697 301,95
0,00
0,00
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
1200
130
0000000000
00000000000000
000
1210
130
0000000000
00000000000000
000
0
000
130
0000
85 724 908,40
87 648 954,56
87 648 954,56
0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
0000000000
547240401
00000000000000
000
4
131
130
0701
14 110 674,92
14 110 674,92
14 110 674,92
0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
0000000000
547240402
00000000000000
000
4
131
130
0701
71 614 233,48
73 538 279,64
73 538 279,64
0,00
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
131
130
0701
85 724 908,40
87 648 954,56
87 648 954,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
14 045 343,37
13 928 518,00
13 928 518,00
0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
прочие поступления
1220
1230
130
130
2
000
130
0701
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
1300
140
0,00
0,00
0,00
0,00
0000
3 715 049,00
3 953 615,40
3 953 615,40
0,00
0000
1400
150
0000000000
00000000000000
000
целевые субсидии
1410
150
0000000000
00000000000000
000
3 715 049,00
3 953 615,40
3 953 615,40
0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений
1420
150
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие поступления
1430
150
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
иные доходы
иные доходы
иные доходы
5
152
150
5
152
150
180
0000000000
00000000000000
000
180
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2
189
180
0000
-19 943,37
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
000000000
00000000000000
000
2
189
180
0000
-19 943,37
0,00
0,00
0,00
180
0000000000
000000000
00000000000000
000
2
189
180
0701
-19 943,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего
1980
х
1981
510
2
189
180
0000
-19 943,37
0,00
0,00
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
х
0000000000
00000000000000
000
0
000
0000
108 339 687,35
106 224 765,96
106 224 765,96
0,00
2100
х
0000000000
00000000000000
000
0
000
0000
72 270 649,49
73 580 437,64
73 580 437,64
0,00
0000000000
00000000001100
000
0
000
0701
54 877 528,84
55 920 589,48
55 920 589,48
0,00
0000000000
00000000000000
000
0
000
0000
1 094 600,00
1 080 775,00
1 080 775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2110
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
00000000001100
000
0
213
0701
16 298 520,65
16 579 073,16
16 579 073,16
0,00
0000000000
00000000001100
000
0
213
0701
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
16 298 520,65
16 579 073,16
16 579 073,16
0,00
на иные выплаты работникам
2142
119
0,00
0,00
0,00
0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0,00
0,00
0,00
0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
0,00
0,00
0,00
0,00
2181
139
0,00
0,00
0,00
0,00
344 700,00
373 425,00
373 425,00
0,00
344 700,00
373 425,00
373 425,00
0,00
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
0000000000
0000000000
00000000001100
000
00000000001100
000
0
0
000
000
0000
0000
2211
321
344 700,00
373 425,00
373 425,00
0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0,00
0,00
0,00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты населению
2240
360
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
0000000000
00000000000000
000
2310
851
0110110050
00000000001300
000
0
000
0701
805 117,64
246 816,00
246 816,00
0,00
4
291
0701
804 817,64
246 816,00
246 816,00
0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2320
852
00000000001100
000
0000000000
2
293
0701
0,00
0,00
0,00
0,00
2330
853
300,00
0,00
0,00
0,00
2400
х
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждения
2410
613
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
2420
623
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
автономных и бюджетных учреждений)
2430
624
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0,00
0,00
0,00
0,00
взносы в международные организации
2450
862
0,00
0,00
0,00
0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
х
0,00
0,00
0,00
0,00
2520
831
0,00
0,00
0,00
0,00
34 919 220,22
32 024 087,32
32 024 087,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
00000000000000
000
2600
х
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
0,00
0,00
0,00
0,00
2640
244
0000000000
00000000000000
000
0
000
0000
28 796 312,53
25 872 628,69
25 872 628,69
0,00
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
221
0000
193 169,00
193 745,00
193 745,00
0,00
244
0110110050
00000000003300
000
4
221
0701
193 169,00
193 745,00
193 745,00
0,00
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
223
0000
1 189 248,13
1 047 923,84
1 047 923,84
0,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
223
0000
206 623,66
125 700,00
125 700,00
0,00
0110110050
00000000003300
000
4
223
0701
206 623,66
125 700,00
125 700,00
0,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
223
0000
415 512,10
382 561,47
382 561,47
0,00
0110110050
00000000003300
000
4
223
0701
415 512,10
382 561,47
382 561,47
0,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2
223
0000
27 450,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
00000000003100
000
2
223
0701
27 450,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
223
0000
539 662,37
539 662,37
539 662,37
0,00
244
0110110050
00000000003300
000
4
223
0701
539 662,37
539 662,37
539 662,37
0,00
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
224
0000
576,00
0,00
0,00
0,00
244
0110110050
00000000003300
000
4
224
0701
576,00
0,00
0,00
0,00
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
225
0000
1 050 282,70
1 063 515,52
1 063 515,52
0,00
244
0110110050
00000000003300
000
4
225
0701
1 050 282,70
1 063 515,52
1 063 515,52
0,00
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2
225
0000
199 970,00
500 000,00
500 000,00
0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
из них:
услуги связи
услуги связи
коммунальные услуги, всего
оплата бытовых отходов
оплата бытовых отходов
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
оплата водоснабжения
оплата водоотведения
оплата водоотведения
арендная плата за пользование имуществом
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
работы, услуги по содержанию имущества
244
244
244
244
244
0000000000
547240401
547240401
547240401
000000000
547240401
547240401
547240401
0
000
0701
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги, всего
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
услуги по организации питания
244
0000000000
000000000
00000000003100
000
2
225
0701
199 970,00
500 000,00
500 000,00
0,00
0
226
0000
22 538 419,88
20 571 293,93
20 571 293,93
0,00
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
226
0000
2 582 676,03
2 243 065,00
2 243 065,00
0,00
244
0110110050
547240401
00000000003300
000
4
226
0701
240 393,00
340 393,00
340 393,00
0,00
547240402
00000000003100
000
4
226
0701
2 342 283,03
1 902 672,00
1 902 672,00
0,00
244
011012Н020
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2
226
0000
1 012 727,92
493 678,00
493 678,00
0,00
244
0000000000
00000000003100
000
2
226
0701
1 012 727,92
493 678,00
493 678,00
0,00
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
5
226
0000
752 710,00
752 710,00
752 710,00
0,00
244
011022Н020
00000000003100
000
5
226
0701
752 710,00
752 710,00
752 710,00
0,00
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
226
0000
5 852 360,93
5 852 360,93
5 852 360,93
0,00
244
0110110050
547240401
00000000003300
000
4
226
0701
4 232 360,93
4 232 360,93
4 232 360,93
0,00
547240402
00000000003100
000
4
226
0701
1 620 000,00
1 620 000,00
1 620 000,00
0,00
000000000
547240551
244
011012Н020
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2
226
0000
12 337 945,00
11 229 480,00
11 229 480,00
0,00
00000000003100
000
2
226
0701
12 337 945,00
11 229 480,00
11 229 480,00
0,00
услуги по организации питания
244
0000000000
увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
310
0000
666 800,00
640 000,00
640 000,00
0,00
0110110050
547240401
00000000003300
000
4
310
0701
448 800,00
350 000,00
350 000,00
0,00
547240402
00000000003100
000
4
310
0701
218 000,00
290 000,00
290 000,00
0,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2
310
0000
770 000,00
421 000,00
421 000,00
0,00
244
0000000000
00000000003100
000
2
310
0701
770 000,00
421 000,00
421 000,00
0,00
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
0
340
0000
2 187 846,82
1 435 150,40
1 435 150,40
0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
341
0000
21 232,82
8 000,00
8 000,00
0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
244
0110110050
00000000003300
000
4
341
0701
21 232,82
8 000,00
8 000,00
0,00
244
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
344
0000
374 300,00
90 000,00
90 000,00
0,00
244
0110110050
00000000003300
000
4
344
0701
374 300,00
90 000,00
90 000,00
0,00
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2
344
0000
14 530,00
0,00
0,00
0,00
00000000003100
000
2
344
0701
14 530,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2
345
0000
175 500,00
70 000,00
70 000,00
0,00
0000000000
00000000003100
000
2
345
0701
175 500,00
70 000,00
70 000,00
0,00
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости основных средств
поступление материальных запасов, всего
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости строительных материалов
увеличение стоимости мягкого инвентаря
увеличение стоимости мягкого инвентаря
244
244
244
011012Н020
244
0000000000
244
0000000000
244
244
000000000
000000000
547240401
547240401
000000000
000000000
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
0000
141 100,00
264 766,40
264 766,40
0,00
0110110010
547240501
5
346
0701
121 800,00
243 766,40
243 766,40
0,00
547240537
00000000003100
000
5
346
0701
19 300,00
21 000,00
21 000,00
0,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
4
346
0000
1 211 184,00
982 384,00
982 384,00
0,00
0110110050
547240401
00000000003300
000
4
346
0701
756 800,00
600 000,00
600 000,00
0,00
547240402
00000000003100
000
4
346
0701
454 384,00
382 384,00
382 384,00
0,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2
346
0000
245 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0000000000
00000000003100
000
2
346
0701
245 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0000000000
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
2
349
0000
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0000000000
00000000003100
000
2
349
0701
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
00000000000000
000
0
223
0701
6 122 907,69
6 151 458,63
6 151 458,63
0,00
244
244
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применений
346
244
244
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применений
5
00000000003381
000
014012С170
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
00000000000000 00000000000000
00000000000
000
244
244
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
0000000000
244
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
закупку энергетических ресурсов
2660
247
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,
всего
011012Н020
0000000000
000000000
000000000
2700
400
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2710
406
0,00
0,00
0,00
0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2720
407
0,00
0,00
0,00
0,00
2800
880
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие выплаты, всего
4000
х
специальные расходы
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4010
610
0000000000
00000000000000
000
0
000
000
0000
516 650,00
0,00
0,00
0,00
0000000000
00000000000000
000
0
000
610
0000
516 650,00
0,00
0,00
0,00
ЭЦП № 1
Подписано в: 28.08.2024 10:43
ФИО пользователя: Карпова Наталья Александровна
Организация: МКУ "ЦБУ Пермского муниципального округа"
Вид ЭП: Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 00CE5C0DEA010994623E85512F6165F3AE
Поставщик сертификата: Казначейство России
Субъект сертификата: Карпова Наталья Александровна
ФИО владельца сертификата: Карпова Наталья Александровна
Действителен с: 24.11.2023 10:36
Действителен по: 16.02.2025 10:36
ЭЦП № 2
Подписано в: 29.08.2024 13:49
ФИО пользователя: Бронникова Варвара Сергеевна
Организация: МАДОУ "Лобановский детский сад "Солнечный город"
Вид ЭП: Усиленная
Сертификат:
Серийный номер сертификата: 7B6A2CC7C5AE7BD58A9533C10720DF38
Поставщик сертификата: Казначейство России
Субъект сертификата: Бронникова Варвара Сергеевна
ФИО владельца сертификата: Бронникова Варвара Сергеевна
Действителен с: 04.07.2023 06:09
Действителен по: 26.09.2024 06:09
